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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2023年8月1日至10月30日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理情況，并對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

　　一、 基本情況

　　中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目改造范圍包括中英街轄區(qū)及中英街聯(lián)檢大樓北廣場(chǎng)，改造面積約18.72萬平方米，總投資估算82985萬元，項(xiàng)目采用全過程代建模式建設(shè)。截至2023年10月底，累計(jì)支付金額18929.29萬元，已完成古塔公園工程，項(xiàng)目一期正在開展回歸廣場(chǎng)地下車庫(kù)主體結(jié)構(gòu)建設(shè)，項(xiàng)目二期正在開展樓棟外立面施工及第三商場(chǎng)結(jié)構(gòu)加固等工作。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

　　區(qū)委區(qū)政府高度重視中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，為加快該項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中英街蝶變升級(jí)，專門成立了中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目指揮部，每周定期召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，專題研究項(xiàng)目有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。審計(jì)結(jié)果表明，中英街管理局組織代建、設(shè)計(jì)、規(guī)劃等專業(yè)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)時(shí)跟進(jìn)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程實(shí)施中存在的問題，積極采取有效措施，協(xié)調(diào)多部門合力解難。工程建設(shè)過程中，各參建單位基本能按相關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度、資金等實(shí)施管理。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在前期審批手續(xù)辦理滯后、監(jiān)管戶資金申請(qǐng)金額不準(zhǔn)確等方面的問題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

　　（一）履行基本建設(shè)程序方面。

　　1.前期審批手續(xù)辦理滯后。

　　該項(xiàng)目于2023年1月5日開工，直至2023年11月14日才取得用地手續(xù)。目前，工程規(guī)劃許可及施工許可仍在辦理中。

　　2.概算批復(fù)前已簽訂施工合同。

　　該工程一期概算發(fā)改批復(fù)概算時(shí)間為2022年12月14日，而一期施工合同簽訂日期為2022年10月9日，施工合同簽訂時(shí)間早于概算批復(fù)時(shí)間。

　　3.施工藍(lán)圖及預(yù)算編制滯后。

　　該項(xiàng)目開工日期為2023年1月5日，截至2023年10月底，仍未能出具一期地下室主體施工藍(lán)圖及工程預(yù)算編制文件。

　　中英街管理局、代建單位應(yīng)及時(shí)辦理項(xiàng)目前期手續(xù)，加快辦理工程規(guī)劃許可及施工許可進(jìn)度，同時(shí)應(yīng)督促相關(guān)單位盡快完成施工藍(lán)圖及預(yù)算編制，做好項(xiàng)目過程中的造價(jià)控制。

　?。ǘ┞?lián)合體投標(biāo)協(xié)議約定不明確。

　　中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期投標(biāo)協(xié)議中未明確聯(lián)合體雙方具體的工作內(nèi)容。

　　中英街管理局、代建單位應(yīng)督促聯(lián)合體中標(biāo)單位明確約定各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任。

　?。ㄈ┖贤M(fèi)用計(jì)取方面。

　　1.設(shè)計(jì)費(fèi)組成及系數(shù)取值不合理。

　　一是設(shè)計(jì)費(fèi)組成不合理。設(shè)計(jì)費(fèi)包含總體設(shè)計(jì)費(fèi)用，但是設(shè)計(jì)合同中并未約定需進(jìn)行總體設(shè)計(jì)的服務(wù)內(nèi)容。二是系數(shù)取值不合理。景觀提升內(nèi)容不屬于改擴(kuò)建和技術(shù)改造建設(shè)范疇，不應(yīng)計(jì)取附加調(diào)整系數(shù)。

　　2.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)費(fèi)多算。知名設(shè)計(jì)師增值設(shè)計(jì)費(fèi)用包含聯(lián)檢大樓、碧海樓改造、新建深港藝術(shù)公社項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)費(fèi)未將上述費(fèi)用扣除。

　　中英街管理局、代建單位應(yīng)加強(qiáng)前期合同費(fèi)用管理，合理計(jì)算設(shè)計(jì)費(fèi)用，對(duì)于多計(jì)多算的設(shè)計(jì)費(fèi)用，應(yīng)在項(xiàng)目竣工決算時(shí)予以核減，避免財(cái)政資金損失浪費(fèi)。

　　（四）資金管理使用方面。

　　1.監(jiān)管戶資金申請(qǐng)金額不準(zhǔn)確。該項(xiàng)目申請(qǐng)將建設(shè)資金撥付至監(jiān)管戶時(shí)提交的資金申請(qǐng)金額不準(zhǔn)確。

　　2.監(jiān)管戶資金使用率低，造成資金沉淀。如，第一批申請(qǐng)資金的支出比例僅為15%。

　　3.工程款支付依據(jù)不足。一是個(gè)別工程進(jìn)度款支付時(shí)缺少相關(guān)審核資料，二是個(gè)別預(yù)付款支付時(shí)缺預(yù)付款保函。

　　4.費(fèi)用支付審核把關(guān)不嚴(yán)。一是部分工程費(fèi)用支付審批表中無“項(xiàng)目部”簽字意見、合同已付款金額未填寫、合同余額未填寫或填寫不準(zhǔn)確等。二是代建單位在首次付款時(shí)，將4個(gè)單位匯款賬號(hào)全部輸錯(cuò)。

　　中英街管理局、代建單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管戶資金申請(qǐng)金額管理，科學(xué)規(guī)劃，合理申請(qǐng)資金，提高監(jiān)管戶的資金使用率。同時(shí)應(yīng)完善資金支付審批流程，加強(qiáng)財(cái)政資金支付管理。

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目建設(shè)管理情況。

　　1.履約擔(dān)保期限未包含缺陷責(zé)任期。

　　代建合同等合同條款約定履約擔(dān)保的有效期需至本項(xiàng)目缺陷責(zé)任期。但合同實(shí)施主體提供的履約擔(dān)保期限均未包含缺陷責(zé)任期。

　　2.監(jiān)理單位對(duì)工程款審核不到位。監(jiān)理單位未對(duì)已完工的具體的工程量及支付金額進(jìn)行審核，項(xiàng)目總監(jiān)也未簽發(fā)工程款支付證書。

　　3.項(xiàng)目總監(jiān)違規(guī)被建設(shè)主管部門處罰。項(xiàng)目總監(jiān)存在未按照規(guī)定對(duì)施工單位報(bào)審的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢查被計(jì)分處罰的行為。

　　中英街管理局應(yīng)督促各參建單位按照合同約定延長(zhǎng)履約保函期限。同時(shí)應(yīng)督促代建單位加強(qiáng)監(jiān)理人員管理，切實(shí)履行好監(jiān)理人員崗位職責(zé)。

　　（六）工程質(zhì)量方面。

　　一是古塔公園綠植長(zhǎng)勢(shì)不佳，養(yǎng)護(hù)不到位，部分已經(jīng)枯死未及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)種。花架上部花槽里的綠植大部分已經(jīng)枯死，下部花槽里還未進(jìn)行覆土種植，整體景觀效果不佳。二是花架螺絲及焊接處已經(jīng)出現(xiàn)銹蝕，裝飾板及墻面處由于上部鋼板生銹，鐵銹水滴落在耐力板及墻面上導(dǎo)致污跡明顯。        

　　中英街管理局、代建單位應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)施工、監(jiān)理各方施工質(zhì)量責(zé)任，切實(shí)把好施工質(zhì)量關(guān)。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2024年1月8日

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